1、出差人員報支旅費，應本誠信原則，就交通費與住宿費實際支付數額及出差履行之真實性負責，不實者應負相關責任。
2、交通費之報支上限，應以「國立高雄大學」及「出差地」為起訖地點，並按出差行程中必須搭乘之飛機、高鐵、船舶、火車、汽車(指公民營客運汽車)、捷運、公共自行車等費用，均覈實報支；搭乘飛機、高鐵、座（艙）位有分等之船舶、火車商務車廂或相同之座位者，應檢附票根或購票證明文件，但當日往返者，無須檢附。
3、搭乘高鐵者，應檢附票根或購票證明文件覈實報支，又據高鐵公司告以，以手機票證方式搭乘高鐵者，可於搭乘日出站時臨櫃取得或透由網路下載購票證明。爰透由上開方式取得之購票證明，均可作為支出憑證，又基於網路下載購票證明係由當事人自行列印，故請由報支者本誠信原則就其真實性負責，並於該證明簽名後作為報支憑證。
4、駕駛自用、租賃（含共享）汽車、機車出差者，依「國內出差旅費報支要點」第5點第6 項規定，其交通費請按必要路程(國立高雄大學及出差地)之公里數各以每公里新臺幣3元、新臺幣2元報支；不得另行報支油料、過路（橋）、停車等費用。發生事故者，不得以公款支付修理費用及對第三者之損害賠償。(報支時請檢附相關地圖軟體計算之行駛路線、必要路程公里數等相關證明文件供佐，計算後之費用非為整數時，至元為止，角位四捨五入。)
5、凡公民營汽車到達地區，除因業務需要，經機關核准者外，其搭乘計程車之費用，不得報支。依「國內出差旅費報支要點」規定，係自服務機關至出差地點，所需搭乘市區內公民營客運汽車或捷運之車費（請註明起訖站名），均可報支「交通費」，惟不得報支計程車資。又除因契約、補助或委辦機關另有規定(如計畫有編列彈性支用額度)者，從其規定者外，校內外人員如有因執行本校相關業務需要因業務需要，有搭乘計程車需求者，請依規定逐案簽核，或逐案查填「國立高雄大學因公務搭乘計程車費用申請單」奉准後，於經費結報時需檢附計乘車費收據併同該申請單附於「印領清冊」(校外人員)或「國內出差旅費報告表」(校內人員)後報支。
6、國立大學辦理補助及委辦計畫，因業務需要，有出差租賃車輛者，其租車費用報支請依補助計畫或契約辦理。(依據教育部114年3月11日臺教會(一)字第1140018199號書函)
7、出差地點距離機關所在地60公里以上，且有住宿事實者，得在規定定數額內，檢據覈實報支住宿費(未達60公里者，因業務需要，事前經簽奉校長核准，且有住宿事實者，始得檢據覈實報支住宿費)。
8、住宿費自114年1月1日起每日上限為平日3,500元、假日4,500元，並應檢據覈實報支，假日係指行政院函送政府行政機關辦公日曆表內之放假日，並包含放假日前一天(如星期五)，不含放假日最後一天(如星期日)住宿費應於規定標準上限內檢據核銷，無單據及當日往返不得報支住宿費。
9、購買含住宿及交通之套裝行程，得在不超過住宿費加計交通費之規定數額內檢據(如旅行社開立之代收轉付收據)覈實報支。
10.雜費係供出差人在外業務聯繫電話費、傳真、影印、短程車資及購買車票手續費等雜支之用，不論實支金額多寡，均採定額報支方式辦理，出差單位不論職等報支每日雜費400元，出差半日為200元。
2、交通費之報支上限，應以「國立高雄大學」及「出差地」為起訖地點，並按出差行程中必須搭乘之飛機、高鐵、船舶、火車、汽車(指公民營客運汽車)、捷運、公共自行車等費用，均覈實報支；搭乘飛機、高鐵、座（艙）位有分等之船舶、火車商務車廂或相同之座位者，應檢附票根或購票證明文件，但當日往返者，無須檢附。
3、搭乘高鐵者，應檢附票根或購票證明文件覈實報支，又據高鐵公司告以，以手機票證方式搭乘高鐵者，可於搭乘日出站時臨櫃取得或透由網路下載購票證明。爰透由上開方式取得之購票證明，均可作為支出憑證，又基於網路下載購票證明係由當事人自行列印，故請由報支者本誠信原則就其真實性負責，並於該證明簽名後作為報支憑證。
4、駕駛自用、租賃（含共享）汽車、機車出差者，依「國內出差旅費報支要點」第5點第6 項規定，其交通費請按必要路程(國立高雄大學及出差地)之公里數各以每公里新臺幣3元、新臺幣2元報支；不得另行報支油料、過路（橋）、停車等費用。發生事故者，不得以公款支付修理費用及對第三者之損害賠償。(報支時請檢附相關地圖軟體計算之行駛路線、必要路程公里數等相關證明文件供佐，計算後之費用非為整數時，至元為止，角位四捨五入。)
5、凡公民營汽車到達地區，除因業務需要，經機關核准者外，其搭乘計程車之費用，不得報支。依「國內出差旅費報支要點」規定，係自服務機關至出差地點，所需搭乘市區內公民營客運汽車或捷運之車費（請註明起訖站名），均可報支「交通費」，惟不得報支計程車資。又除因契約、補助或委辦機關另有規定(如計畫有編列彈性支用額度)者，從其規定者外，校內外人員如有因執行本校相關業務需要因業務需要，有搭乘計程車需求者，請依規定逐案簽核，或逐案查填「國立高雄大學因公務搭乘計程車費用申請單」奉准後，於經費結報時需檢附計乘車費收據併同該申請單附於「印領清冊」(校外人員)或「國內出差旅費報告表」(校內人員)後報支。
6、國立大學辦理補助及委辦計畫，因業務需要，有出差租賃車輛者，其租車費用報支請依補助計畫或契約辦理。(依據教育部114年3月11日臺教會(一)字第1140018199號書函)
7、出差地點距離機關所在地60公里以上，且有住宿事實者，得在規定定數額內，檢據覈實報支住宿費(未達60公里者，因業務需要，事前經簽奉校長核准，且有住宿事實者，始得檢據覈實報支住宿費)。
8、住宿費自114年1月1日起每日上限為平日3,500元、假日4,500元，並應檢據覈實報支，假日係指行政院函送政府行政機關辦公日曆表內之放假日，並包含放假日前一天(如星期五)，不含放假日最後一天(如星期日)住宿費應於規定標準上限內檢據核銷，無單據及當日往返不得報支住宿費。
9、購買含住宿及交通之套裝行程，得在不超過住宿費加計交通費之規定數額內檢據(如旅行社開立之代收轉付收據)覈實報支。
10.雜費係供出差人在外業務聯繫電話費、傳真、影印、短程車資及購買車票手續費等雜支之用，不論實支金額多寡，均採定額報支方式辦理，出差單位不論職等報支每日雜費400元，出差半日為200元。